Formato y Autorización

Los gastos deben ser solicitados y presentados en tiempo y forma al departamento de Contabilidad y Administración.

El formato de gastos debe ser completado y debidamente autorizado por la Dirección de Área inmediata superior antes de ser entregado al Departamento de Contabilidad y deben de ir acompañados de vales o recibos fiscales relativos al gasto.

En caso de que no se siga este procedimiento, no se realizará el reembolso. Los Empleados deben cumplir con las normas que marca la compañía en cuanto a la solicitud de gastos y reembolso de estos.